| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPETTI E PEREIRA LTDA |
| Número do empenho: | 2750 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROTESES DENTÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. | 7.000,00 | ||
| 23/04/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 0/1771; | 7.000,00 | ||
| 06/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2750/2025 COPETTI E PEREIRA LTDA - 86385 | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
