Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2753 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
23 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
04 UNIDADES DE GÁS DE COZINHA EM VASILHAME DE 13 KG,
02 UNIDADES DE GÁS DE COZINHA EM VASILHAME DE 45 KG. |
0,00 |
1.060,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
04 UNIDADES DE GÁS DE COZINHA EM VASILHAME DE 13 KG,
02 UNIDADES DE GÁS DE COZINHA EM VASILHAME DE 45 KG. |
1.060,00 |
|
|
| TOTAL |
1.060,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.060,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
