MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA FAMURS E MATERIAIS NA LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2025
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA FAMURS E MATERIAIS NA LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER.
150,00
24/04/2025
ALTERAÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE
-150,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
