| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRINERGIO FONTANA GIRARDI |
| Número do empenho: | 2765 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14 UNIDADES DE MACACÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CFE CONTRATO Nº46/2025. | 0,00 | 5.754,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 14 UNIDADES DE MACACÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, CFE CONTRATO Nº46/2025. | 5.754,00 | ||
| 14/05/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 3/118; | 5.754,00 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Empenho 2765/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.754,00 | ||
| TOTAL | 5.754,00 | 5.754,00 | 5.754,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
