| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIS EDUARDO HELDER |
| Número do empenho: | 2767 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANCHES PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DO FESTIVAL MUNDO EM DANÇA.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 0,00 | 498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | LANCHES PARA SERVIR AOS PARTICIPANTES DO FESTIVAL MUNDO EM DANÇA.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 498,00 | ||
| 24/04/2025 | LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. | 498,00 | ||
| 25/06/2025 | Pagamento de Empenho 2767/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 498,00 | ||
| TOTAL | 498,00 | 498,00 | 498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
