Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
277 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INTERNAÇÃO DE IDOSA REFRENTE AO MESES DE JANEIRO A 14 DE ABRIL/2025, CFE CONTRATO Nº 216/2023 E 1° TERMO ADITIVO. |
0,00 |
12.026,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
INTERNAÇÃO DE IDOSA REFRENTE AO MESES DE JANEIRO A 14 DE ABRIL/2025, CFE CONTRATO Nº 216/2023 E 1° TERMO ADITIVO. |
12.026,75 |
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| 22/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/980; |
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1.700,16 |
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| 29/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 277/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.700,16 |
| 07/02/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/985; |
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1.700,16 |
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| 12/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 277/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.700,16 |
| 06/03/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 990; |
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1.700,16 |
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| 18/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 277/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.700,16 |
| 02/04/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1004; |
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1.700,16 |
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| 14/04/2025 |
liquidado indevidametne |
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-1.700,16 |
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| TOTAL |
12.026,75 |
5.100,48 |
5.100,48 |
| SALDO A PAGAR |
6.926,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
