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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSEANA MOCELIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2794 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 30/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA CURSO DE FORMAÇÃO PDDE BÁSICO E AÇÕES INTEGRADAS. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 30/04/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA CURSO DE FORMAÇÃO PDDE BÁSICO E AÇÕES INTEGRADAS. 60,00
28/04/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. 60,00
29/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2794/2025 ROSEANA MOCELIN - 80185 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.