Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2806 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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22 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISOS I E II. |
0,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
22 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISOS I E II. |
2.100,00 |
|
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| 28/04/2025 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. |
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2.100,00 |
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| 30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2806/2025
VAGNER DA SILVA LOUREIRO - 85389 |
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2.100,00 |
| TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
