Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MSANTOS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
281 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A FIM DE REGULARIZAR O PATRIMÔNIO NO QUE TANGE AOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 127/2023. |
0,00 |
37.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A FIM DE REGULARIZAR O PATRIMÔNIO NO QUE TANGE AOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 127/2023. |
37.500,00 |
|
|
| TOTAL |
37.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
37.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
