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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2813 Data de lançamento: 28/04/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISOS I E II.SOLICITAÇÃO EM ATRASO CFE ANEXO. 0,00 1.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2025 14 DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISOS I E II.SOLICITAÇÃO EM ATRASO CFE ANEXO. 1.380,00
28/04/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 1.380,00
29/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2813/2025 MARCELO DA SILVA - 83421 1.380,00
TOTAL 1.380,00 1.380,00 1.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.