Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CARMEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
282 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
403 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CONFORME ORDEM JUDICIAL E CONTRATO Nº 195/2024. |
0,00 |
52.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO EM RESIDENCIAL TERAPÊUTICO CONFORME ORDEM JUDICIAL E CONTRATO Nº 195/2024. |
52.640,00 |
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|
| TOTAL |
52.640,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
52.640,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
