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Exercício: 2025
Nome do Credor: CONG. N.S. OBRA SOCIAL SANTA JULIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	283	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2025, CFE CONTRATO Nº 171/2024.	0,00	26.346,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2025, CFE CONTRATO Nº 171/2024.	26.346,36
22/01/2025	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		26.346,36
22/01/2025	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.611,60
22/01/2025	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-26.346,36
29/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 283/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.611,60
03/06/2025	LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/100;		2.611,60
16/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/100;			2.611,60
27/06/2025	LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/174;		2.611,60
15/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/174;			2.611,60
01/10/2025	LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº e/290; e/229; REF. EMPENHO 283/2025 1441 - CONG. N.S. OBRA SOCIAL SANTA JULIA		5.493,78
01/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/118; REF. EMPENHO 283/2025 1441 - CONG. N.S. OBRA SOCIAL SANTA JULIA		7.834,80
03/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 283/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.493,78
03/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 283/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.834,80
22/10/2025	LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/401; REF. EMPENHO 283/2025 1441 - CONG. N.S. OBRA SOCIAL SANTA JULIA		2.746,89
TOTAL		26.346,36	23.910,27	21.163,38
SALDO A PAGAR				5.182,98