Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA, NOS MESES DE JANEIRO A JULHO 2025, CFE CONTRATO Nº 171/2024. |
26.346,36 |
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| 22/01/2025 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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26.346,36 |
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| 22/01/2025 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.611,60 |
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| 22/01/2025 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-26.346,36 |
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| 29/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 283/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.611,60 |
| 03/06/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/100; |
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2.611,60 |
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| 16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/100; |
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2.611,60 |
| 27/06/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/174; |
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2.611,60 |
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| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/174; |
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2.611,60 |
| 01/10/2025 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº e/290; e/229;
REF. EMPENHO 283/2025
1441 - CONG. N.S. OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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5.493,78 |
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| 01/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/118;
REF. EMPENHO 283/2025
1441 - CONG. N.S. OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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7.834,80 |
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| TOTAL |
26.346,36 |
21.163,38 |
7.834,80 |
| SALDO A PAGAR |
18.511,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
