Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONG. N.S. OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
285 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA, NOS MESES DE JANEIRO A 26 DE SETEMBRO 2025, CFE CONTRATO Nº 207/2024. |
0,00 |
21.642,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA, NOS MESES DE JANEIRO A 26 DE SETEMBRO 2025, CFE CONTRATO Nº 207/2024. |
21.642,40 |
|
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| 22/01/2025 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.788,00 |
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| 29/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 285/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.788,00 |
| TOTAL |
21.642,40 |
1.788,00 |
1.788,00 |
| SALDO A PAGAR |
19.854,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
