| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONG. N.S. OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
| Número do empenho: | 285 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA, NOS MESES DE JANEIRO A 26 DE SETEMBRO 2025, CFE CONTRATO Nº 207/2024. | 0,00 | 21.642,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | SERVIÇO DE INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DE IDOSA, NOS MESES DE JANEIRO A 26 DE SETEMBRO 2025, CFE CONTRATO Nº 207/2024. | 21.642,40 | ||
| 22/01/2025 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.788,00 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 285/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.788,00 | ||
| 30/09/2025 | RESCISAO DE CONTRATO | -16.278,40 | ||
| 01/10/2025 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 118 | 3.576,00 | ||
| 03/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 285/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.576,00 | ||
| TOTAL | 5.364,00 | 5.364,00 | 5.364,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
