MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa:
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025
0,00
2.377,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025
2.377,58
29/04/2025
liquidado cfe empenhos mês de abril 2025
2.377,58
29/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Dep. Geral de Fiscalização
1.629,17
30/04/2025
Pagamento de Empenho 2855/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
748,41
TOTAL
2.377,58
2.377,58
2.377,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE
