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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	2871	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025	0,00	21.910,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025	21.910,62
29/04/2025	liquidado cfe empenhos mês de abril 2025		21.910,62
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			580,67
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			883,80
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados FUNDEB			3.841,88
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2871/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.604,27
TOTAL		21.910,62	21.910,62	21.910,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - FUNDEB	29/04/2025	580,67		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - FUNDEB	29/04/2025	883,80		Lançada
INSS- FUNDEB	29/04/2025	3.841,88		Lançada
TOTAL		5.306,35