Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025 |
4.644,59 |
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| 29/04/2025 |
liquidado cfe empenhos mês de abril 2025 |
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4.644,59 |
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| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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30,36 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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478,68 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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596,80 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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675,16 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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773,50 |
| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2911/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.090,09 |
| TOTAL |
4.644,59 |
4.644,59 |
4.644,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
