| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
| Número do empenho: | 293 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERNAÇÃO DE IDOSOS REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025. | 0,00 | 17.669,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | INTERNAÇÃO DE IDOSOS REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025. | 17.669,62 | ||
| 22/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/980; | 17.669,62 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 293/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.669,62 | ||
| TOTAL | 17.669,62 | 17.669,62 | 17.669,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
