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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 15:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	2942	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Licença Prêmio - RPPS
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE
Conta de Despesa:	3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LICENÇA PREMIO REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025	0,00	8.818,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	LICENÇA PREMIO REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025	8.818,92
29/04/2025	liquidado cfe empenhos mês de abril 2025		8.818,92
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			298,87
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE			677,42
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2942/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.842,63
TOTAL		8.818,92	8.818,92	8.818,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	29/04/2025	298,87	Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	29/04/2025	677,42	Lançada
TOTAL		976,29

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