SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025
0,00
9.930,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025
9.930,10
29/04/2025
liquidado cfe empenhos mês de abril 2025
9.930,10
29/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE
668,48
30/04/2025
Pagamento de Empenho 2946/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.261,62
TOTAL
9.930,10
9.930,10
9.930,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
