| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2953 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.56.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALÁRIO FAMÍLIA PREF FOLHA ABRIL2025 | 0,00 | 1,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | SALÁRIO FAMÍLIA PREF FOLHA ABRIL2025 | 1,88 | ||
| 29/04/2025 | liquidado cfe empenhos mês de abril 2025 | 1,88 | ||
| 29/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Pre Escola - MDE | 1,88 | ||
| TOTAL | 1,88 | 1,88 | 1,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE | 29/04/2025 | 1,88 | Lançada | |
| TOTAL | 1,88 |
