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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	2954	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025	0,00	507,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025	507,29
29/04/2025	liquidado cfe empenhos mês de abril 2025		507,29
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Pre Escola - MDE			8,56
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP 13°, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Pre Escola - MDE			64,23
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Pre Escola - MDE			434,50
TOTAL		507,29	507,29	507,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	29/04/2025	8,56		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE	29/04/2025	64,23		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE	29/04/2025	434,50		Lançada
TOTAL		507,29