Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
2980
Data de lançamento:
29/04/2025
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025
0,00
4.105,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025
4.105,50
29/04/2025
liquidado cfe empenhos mês de abril 2025
4.105,50
29/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados
140,83
TOTAL
4.105,50
4.105,50
140,83
SALDO A PAGAR
3.964,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
