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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	2991	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025	0,00	2.699,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025	2.699,07
29/04/2025	liquidado cfe empenhos mês de abril 2025		2.699,07
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública			1.603,19
30/04/2025	Pagamento de Empenho 2991/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.095,88
TOTAL		2.699,07	2.699,07	2.699,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	29/04/2025	1.603,19		Lançada
TOTAL		1.603,19