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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	3006	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função:	Trabalho
Subfunção:	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: PREF FOLHA ABRIL2025	0,00	2.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: PREF FOLHA ABRIL2025	2.800,00
29/04/2025	liquidado cfe empenhos mês de abril 2025		2.800,00
29/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			331,39
30/04/2025	Pagamento de Empenho 3006/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.468,61
TOTAL		2.800,00	2.800,00	2.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	29/04/2025	331,39		Lançada
TOTAL		331,39