| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3062 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025 | 0,00 | 2.570,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025 | 2.570,73 | ||
| 29/04/2025 | liquidado cfe empenhos mês de abril 2025 | 2.570,73 | ||
| 29/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS | 30,52 | ||
| 29/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP 13°, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS | 123,57 | ||
| 29/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ASPS | 261,53 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 3062/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.155,11 | ||
| TOTAL | 2.570,73 | 2.570,73 | 2.570,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 29/04/2025 | 30,52 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 29/04/2025 | 123,57 | Lançada | |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS | 29/04/2025 | 261,53 | Lançada | |
| TOTAL | 415,62 |
