| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA ABRIL2025 |
10.547,27 |
|
|
| 29/04/2025 |
liquidado cfe empenhos mês de abril 2025 |
|
10.547,27 |
|
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
60,72 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDICIAL (S.M.N.), Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
455,40 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
498,37 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
1.003,73 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
1.556,42 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
2.204,84 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos |
|
|
2.935,13 |
| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3134/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.832,66 |
| TOTAL |
10.547,27 |
10.547,27 |
10.547,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
