Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
315 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
608,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
608,23 |
|
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| 27/01/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme DANFE Nº 890/58672879; 890/58797279; |
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608,23 |
|
| TOTAL |
608,23 |
608,23 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
608,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
