| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3205 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL 2025. | 0,00 | 1.702,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL 2025. | 1.702,05 | ||
| 29/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1896346; 0/1885423; 0/1853090; 0/1853059; | 1.702,05 | ||
| 29/04/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 3205/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 20,39 | ||
| 06/05/2025 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865011 PAGTO. REF. EMPENHO 3205/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 | 1.681,66 | ||
| TOTAL | 1.702,05 | 1.702,05 | 1.702,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 29/04/2025 | 20,39 | Lançada | |
| TOTAL | 20,39 |
