| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3215 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL 2025. | 0,00 | 2.665,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL 2025. | 2.665,45 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1864641; | 2.665,45 | ||
| 30/04/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 3215/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 31,97 | ||
| 06/05/2025 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902955 PAGTO. REF. EMPENHO 3215/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 | 2.633,48 | ||
| TOTAL | 2.665,45 | 2.665,45 | 2.665,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 30/04/2025 | 31,97 | Lançada | |
| TOTAL | 31,97 |
