Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3218 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM PESSOAL RELATIVA A TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, CFE CONTRATO N°08/2025. |
0,00 |
31.102,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
DESPESAS COM PESSOAL RELATIVA A TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO, CFE CONTRATO N°08/2025. |
31.102,47 |
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| 06/05/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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3.544,83 |
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| 06/05/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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3.455,83 |
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| 12/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3218/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.455,83 |
| TOTAL |
31.102,47 |
7.000,66 |
3.455,83 |
| SALDO A PAGAR |
27.646,64 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
