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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3229 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 05/05/2025 E 09/05/2025 CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA TRANSPORTE DE VEREADORES IDA E VOLTA DO AEROPORTO. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 05/05/2025 E 09/05/2025 CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA TRANSPORTE DE VEREADORES IDA E VOLTA DO AEROPORTO. 300,00
05/05/2025 LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. 300,00
TOTAL 300,00 300,00 0,00
SALDO A PAGAR 300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.