Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3229	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 05/05/2025 E 09/05/2025 CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA TRANSPORTE DE VEREADORES IDA E VOLTA DO AEROPORTO.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 05/05/2025 E 09/05/2025 CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA TRANSPORTE DE VEREADORES IDA E VOLTA DO AEROPORTO.	300,00
05/05/2025	LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.		300,00
07/05/2025	Pagamento de Empenho 3229/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®