MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 05/05/2025 E 09/05/2025 CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA TRANSPORTE DE VEREADORES IDA E VOLTA DO AEROPORTO.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 05/05/2025 E 09/05/2025 CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA TRANSPORTE DE VEREADORES IDA E VOLTA DO AEROPORTO.
300,00
05/05/2025
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
300,00
TOTAL
300,00
300,00
0,00
SALDO A PAGAR
300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.