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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	3240	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2025	0,00	2.623,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2025	2.623,87
05/05/2025	LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MES DE ABRIL 2025		2.623,87
05/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos			58,61
05/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos			256,94
05/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos			595,86
06/05/2025	Pagamento de Empenho 3240/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.712,46
TOTAL		2.623,87	2.623,87	2.623,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	05/05/2025	58,61		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	05/05/2025	256,94		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE	05/05/2025	595,86		Lançada
TOTAL		911,41