| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 3249 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2025 | 0,00 | 535,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | FUNDAP PATRONAL REF. MES FOLHA FÉRIAS 05/2025 | 535,85 | ||
| 05/05/2025 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MES DE ABRIL 2025 | 535,85 | ||
| 25/06/2025 | Pagamento de Empenho 3249/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 535,85 | ||
| TOTAL | 535,85 | 535,85 | 535,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
