Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GILSON TADEU GUGEL ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3257 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LANCHES PARA EQUIPES DE TRABALHO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D. |
0,00 |
607,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
LANCHES PARA EQUIPES DE TRABALHO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA D. |
607,77 |
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| 05/05/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/264; |
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607,77 |
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| TOTAL |
607,77 |
607,77 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
607,77 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
