| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA ME |
| Número do empenho: | 3259 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 0,00 | 533,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO. | 533,39 | ||
| 05/05/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 2/1170; | 533,39 | ||
| 05/05/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3259/2025, 81415 - RAMOS E SARTORI LTDA ME | 6,40 | ||
| 21/05/2025 | Pagamento de Empenho 3259/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 526,99 | ||
| TOTAL | 533,39 | 533,39 | 533,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 05/05/2025 | 6,40 | Lançada | |
| TOTAL | 6,40 |
