Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E SAU
Dados do Empenho
Número do empenho:
3266
Data de lançamento:
05/05/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE DE PACIENTES
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REMOÇÃO DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA UTI
0,00
6.771,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2025
REMOÇÃO DE PACIENTE COM AMBULÂNCIA UTI
6.771,52
05/05/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Recibo Nº 270;
6.771,52
05/05/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3266/2025, 74844 - UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA E SAU
325,03
TOTAL
6.771,52
6.771,52
325,03
SALDO A PAGAR
6.446,49
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
