| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROCHELES DOS SANTOS AMARAL |
| Número do empenho: | 3290 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESA PARA A SERVIDORA QUE ESTEVE NA CIDADE DE SOLEDADE NO DIA 30/04 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DO CAS TEACOLHE. | 0,00 | 42,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | REEMBOLSO DE DESPESA PARA A SERVIDORA QUE ESTEVE NA CIDADE DE SOLEDADE NO DIA 30/04 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DO CAS TEACOLHE. | 42,56 | ||
| 06/05/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 414684 | 42,56 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 3290/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 42,56 | ||
| TOTAL | 42,56 | 42,56 | 42,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
