Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3302 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MÃOS FRANCESAS PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS E DOBRADIÇAS PARA REPARAÇÕES EM PORTAS E ARMÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
96,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE MÃOS FRANCESAS PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS E DOBRADIÇAS PARA REPARAÇÕES EM PORTAS E ARMÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
96,68 |
|
|
| 06/05/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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96,68 |
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| TOTAL |
96,68 |
96,68 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
96,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
