| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 3335 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONVÊNIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº51/2025. | 0,00 | 10.413,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | CONVÊNIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº51/2025. | 10.413,40 | ||
| 06/05/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 1.041,34 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3335/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.041,34 | ||
| 12/06/2025 | EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -9.372,06 | ||
| TOTAL | 1.041,34 | 1.041,34 | 1.041,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
