| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 3336 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 0,00 | 3.008,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 3.008,60 | ||
| 07/05/2025 | LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/9974; | 3.008,60 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3336/2025 PROCERGS - 66006 | 3.008,60 | ||
| TOTAL | 3.008,60 | 3.008,60 | 3.008,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
