| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 3347 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.10.00.00.00 - SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PEDREIRA DA CAMPINA REDONDA E BRITADOR DA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS. | 0,00 | 349,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PEDREIRA DA CAMPINA REDONDA E BRITADOR DA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS. | 349,90 | ||
| 07/05/2025 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme Nota Fiscal Nº U/117780; U/117778; | 349,90 | ||
| 07/05/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3347/2025, 81686 - CB NET INTERNET LTDA | 16,80 | ||
| 15/05/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2025 CB NET INTERNET LTDA - 81686 | 333,10 | ||
| TOTAL | 349,90 | 349,90 | 349,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 07/05/2025 | 16,80 | Lançada | |
| TOTAL | 16,80 |
