Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3347 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.10.00.00.00 - SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PEDREIRA DA CAMPINA REDONDA E BRITADOR DA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS. |
0,00 |
349,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
SERVIÇOS DE INTERNET PARA A PEDREIRA DA CAMPINA REDONDA E BRITADOR DA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS. |
349,90 |
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| 07/05/2025 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº U/117780; U/117778; |
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349,90 |
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| 07/05/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3347/2025, 81686 - CB NET INTERNET LTDA |
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16,80 |
| TOTAL |
349,90 |
349,90 |
16,80 |
| SALDO A PAGAR |
333,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
07/05/2025 |
16,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
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16,80 |
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