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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3353 Data de lançamento: 06/05/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: OLEO LUBRIFICANTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. 0,00 195,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2025 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. 195,74
07/05/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. 195,74
27/05/2025 Pagamento de Empenho 3353/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 195,74
TOTAL 195,74 195,74 195,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.