| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROCHELES DOS SANTOS AMARAL |
| Número do empenho: | 3355 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SERVIDORA SE DESLOCAR ATÉ SOLEDADE NO DIA 30/04/2025 PARA REUNIÃO DO TEACOLHE. | 0,00 | 62,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SERVIDORA SE DESLOCAR ATÉ SOLEDADE NO DIA 30/04/2025 PARA REUNIÃO DO TEACOLHE. | 62,90 | ||
| 07/05/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 214901 | 62,90 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 3355/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 62,90 | ||
| TOTAL | 62,90 | 62,90 | 62,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
