Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAIKEL DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3363 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E TROCA DE LÂMPADA PARA O VEÍCULO Nº182 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/05/2025. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E TROCA DE LÂMPADA PARA O VEÍCULO Nº182 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 06/05/2025. |
200,00 |
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| 07/05/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 396350, 01379777 |
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200,00 |
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| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
