Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3365	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MEDICAMENTOS PARA DISPONIBILIDADE NAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS PARA OS PACIENTES DO SUS.	0,00	67.197,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	MEDICAMENTOS PARA DISPONIBILIDADE NAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS PARA OS PACIENTES DO SUS.	67.197,84
21/05/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 19971;		7.824,05
21/05/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE			93,89
30/05/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Fatura Nº 20299;		10.494,61
30/05/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE			125,94
04/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 19971;			7.730,16
10/06/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 20672;		19.052,99
10/06/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE			228,64
13/06/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		0,01
13/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3365/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			0,01
13/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3365/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.368,67
18/06/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 20952;		16.169,53
18/06/2025	LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 20953;		843,00
18/06/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE			194,03
18/06/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3365/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE			10,12
24/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Fatura Nº 20672;			18.824,35
TOTAL		67.197,84	54.384,19	37.575,81
SALDO A PAGAR				29.622,03

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	21/05/2025	93,89		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30/05/2025	125,94		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10/06/2025	228,64		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	18/06/2025	194,03		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	18/06/2025	10,12		Lançada
TOTAL		652,62