Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS. |
8.056,21 |
|
|
| 21/05/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 19972; |
|
1.728,40 |
|
| 21/05/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3366/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
|
|
20,74 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Fatura Nº 20300; |
|
3.261,24 |
|
| 30/05/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3366/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
|
|
39,14 |
| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 19972; |
|
|
1.707,66 |
| 10/06/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 20673; |
|
2.238,73 |
|
| 10/06/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3366/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
|
|
26,86 |
| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3366/2025 - REF. Conforme Fatura Nº 20300;
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
|
|
3.222,10 |
| 24/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 20673; |
|
|
2.211,87 |
| TOTAL |
8.056,21 |
7.228,37 |
7.228,37 |
| SALDO A PAGAR |
827,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
