| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 3371 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTAS REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS. | 0,00 | 8,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | MULTAS REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS. | 8,19 | ||
| 08/05/2025 | Conforme Fatura Nº 263028450325; 259496400325; | 8,19 | ||
| 16/05/2025 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -0,42 | ||
| 16/05/2025 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -0,42 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Empenho 3371/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7,77 | ||
| TOTAL | 7,77 | 7,77 | 7,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
