| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 3377 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTA DO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS | 0,00 | 8,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | MULTA DO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS | 8,38 | ||
| 08/05/2025 | Conforme Fatura Nº 159276280325; | 8,38 | ||
| 21/05/2025 | Pagamento de Empenho 3377/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8,38 | ||
| TOTAL | 8,38 | 8,38 | 8,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
