| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 3386 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTA DE CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS | 0,00 | 30,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | MULTA DE CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS | 30,50 | ||
| 08/05/2025 | Conforme Fatura Nº 247376070325; | 30,50 | ||
| 21/05/2025 | Pagamento de Empenho 3386/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,50 | ||
| TOTAL | 30,50 | 30,50 | 30,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
