| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 3387 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS DO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS | 0,00 | 4,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | JUROS DO CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS | 4,96 | ||
| 08/05/2025 | Conforme Fatura Nº 247376070325; | 4,96 | ||
| 21/05/2025 | Pagamento de Empenho 3387/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4,96 | ||
| TOTAL | 4,96 | 4,96 | 4,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
